中国民主同盟郑州市委员会2021年部门预算

编辑:民盟郑州市委 发布于:2021-03-10

中国民主同盟郑州市委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分 名词解释

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第四部分 附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.部门(单位)整体绩效目标表

12.预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;

2.贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱

与共”的方针;

3.积极发挥参政议政、民主监督作用。

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二、部门预算单位构成

(一)内设机构:办公室、组织处、宣传处综合处、参政议政调研

处、经济科技处。

(二)下属单位:无下属单位。

(三)中国民主同盟郑州市委员会 2021 年部门预算公

开包括机关本级预算,无下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 11 人,其

中:行政编制 11 人,事业编制 0 人;在职职工 9 人,离

退休人员 5 人等。

四、车辆构成情况

部门编制一般公务用车(机要通讯用车)1 辆,实有 1

辆。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2021 年收入预算 237.45 万元,其中:一般公共预算

237.45 万元(财政拨款 237.45 万元、纳入预算管理的行政

事业性收费收入 0.00 万元、专项收入 0.00 万元、国有资

产资源有偿使用收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元),政

府性基金收入 0.00 万元,转移支付收入 0.00 万元。

二、支出预算说明

2021 年支出预算 237.45 万元,其中:基本支出 187.45

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万元,项目支出 50.00 万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出 190.67

万元,归口管理的行政单位离退休支出 8.50 万元,机关事业

单位基本养老保险缴费支出 12.12 万元,行政单位医疗支出

6.44 万元,住房公积金 19.72 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 187.45 万元,

其中:工资福利支出 135.64 万元,商品和服务支出 43.31

万元,个人和家庭补助支出 8.50 万元,资本性支出 0.00 万

元;项目支出 50.00 万元。

(三)主要项目:包括党派工作经费 20.00 万元,党派

专项培训费 30.00 万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 237.45 万元,政府性基

金收支预算 0.00 万元。与 2020 年预算相比,一般公共预算

收支预算减少 0.91 万元,主要原因是 2020 年度有一在职人

员退休,经费预算减少。政府性基金收支预算,增加 0.00 万

元,无增减变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 237.45 万元,主要用于

以下方面:教育支出 0.00 万元,占 0.00 %;一般公共服务支

出 190.67 万元,占 80.30%;社会保障和就业支出 20.62 万

元,占 8.68%;医疗卫生支出 6.44 万元,占 2.71%;住房公

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积金支出 19.72 万元,占 8.31%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算 187.45 万元,其中:

其中:人员经费 144.14 万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和退休费;公用经

费 43.31 万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通

费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0.00 万元,无增减变化。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.50 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0.00 元。预算数比 2020 年增加

0.00 万元。无增减变化。

2.公务用车购置费 0.00 元,公务用车运行维护费 0.50

万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置

费预算数比 2020 年增加 0.00 万元,无增减变化。公务用车

运行维护费预算数比 2020 年增加 0.00 万元,无增减变化。

3.公务接待费 0.00 万元。预算数比 2020 年增加 0.00

万元。无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

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2021 年,运行经费安排 35.06 万元,主要用于本单位日

常运行支出,其中:办公费 22.25 万元、邮电费 0.50 万元、

劳务费 5.60 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 1.26 万

元、福利费 1.00 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、办

公设备购置费 2.75 万元。预算数与 2020 年相比,无增减变

化。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2019 年起全面实施支

出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类

科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按

两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2021 年政府采购预算 2.75 万元,其中:政府采购货物

支出 2.75 万元,具体采购明细如下。

1.计算机,单价 0.50 万元,数量 4 个,共计 2.00 万

元;

2.传真机,单价 0.20 万元,数量 2 个,共计 0.40 万

元;

3.打印机,单价 0.35 万元,数量 1 个,共计 0.35 万

元。

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七、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中:

一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0

台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年项目支出50.00万元,其中:1.党派工作经费20.00

万元;2.党派专项培训费 30.00 万元。均按照相关规定编制

绩效目标。

九、专项转移支付项目情况

我单位无此项业务工作。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本

单位无此项业务。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是

本单位无此项业务。

第三部分 名词解释

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照

公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排

用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电

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费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是

指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及

运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃

料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位

公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等

支出。

第四部分 附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

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10.政府采购预算表

11.部门(单位)整体绩效目标表

12.预算项目绩效目标表

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