2020年度中国民主同盟郑州市委员会部门决算及整体绩效自评

编辑:民盟郑州市委 发布于:2021-09-28




2020年度

中国民主同盟郑州市委员会部门决算







二〇二一年九月


目  录


第一部分  中国民主同盟郑州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释







第一部分  中国民主同盟郑州市委员会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

中国民主同盟是由从事文化教育以及科学技术的高、中级知识分子组成的同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。中国民主同盟郑州市委员会在民盟河南省委和中共郑州市委领导下,在中共郑州市委统战部的支持和帮助下开展工作。积极发挥参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商

二、机构设置

中国民主同盟郑州市委员会内设机构4个,包括:办公室、组织宣传处、参政议政调研处经济科技处

从决算单位构成看,中国民主同盟郑州市委员会部门决算包括:本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,具体包括

1.中国民主同盟郑州市委员会本级







第二部分  2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:中国民主同盟郑州市委员会                                2020年度                                     金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

293.36

一、一般公共服务支出

32

213.93

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

53.74

 

9

 

九、卫生健康支出

40

6.25

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

19.45

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

293.36

本年支出合计

58

293.36

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

0.68

年末结转和结余

60

0.68

 

30

 

 

61

 

总计

31

294.04

总计

62

294.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:中国民主同盟郑州市委员会                                  2020年度                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

293.36

293.36

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

213.93

213.93

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

213.93

213.93

 

 

 

 

 

2012801

  行政运行

188.59

188.59

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

0.34

0.34

 

 

 

 

 

2012804

  参政议政

25.00

25.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.74

53.74

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

53.74

53.74

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

17.13

17.13

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.61

36.61

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.25

6.25

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.25

6.25

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.25

6.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.45

19.45

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.45

19.45

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.45

19.45

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:中国民主同盟郑州市委员会                                  2020年度                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

293.36

268.36

25.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

213.93

188.93

25.00

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

213.93

188.93

25.00

 

 

 

2012801

  行政运行

188.59

188.59

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

0.34

0.34

 

 

 

 

2012804

  参政议政

25.00

 

25.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.74

53.74

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

53.74

53.74

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

17.13

17.13

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.61

36.61

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.25

6.25

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.25

6.25

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.25

6.25

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.45

19.45

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.45

19.45

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.45

19.45

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国民主同盟郑州市委员会                                  2020年度                                     金额单位:万元

    入

    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

293.36

一、一般公共服务支出

33

213.93

213.93

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

53.74

53.74

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

6.25

6.25

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

19.45

19.45

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

293.36

本年支出合计

59

293.36

293.36

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

0.68

年末财政拨款结转和结余

60

0.68

0.68

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

0.68

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

294.04

总计

64

294.04

294.04

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 







一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中国民主同盟郑州市委员会                                  2020年度                                     金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

293.36

268.36

25.00

201

一般公共服务支出

213.93

188.93

25.00

20128

民主党派及工商联事务

213.93

188.93

25.00

2012801

  行政运行

188.59

188.59

 

2012802

  一般行政管理事务

0.34

0.34

 

2012804

  参政议政

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

53.74

53.74

 

20805

行政事业单位养老支出

53.74

53.74

 

2080501

  行政单位离退休

17.13

17.13

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.61

36.61

 

210

卫生健康支出

6.25

6.25

 

21011

行政事业单位医疗

6.25

6.25

 

2101101

  行政单位医疗

6.25

6.25

 

221

住房保障支出

19.45

19.45

 

22102

住房改革支出

19.45

19.45

 

2210201

  住房公积金

19.45

19.45

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国民主同盟郑州市委员会                                  2020年度                                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

207.76

302

商品和服务支出

37.79

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

103.37

30201

  办公费

15.97

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

14.51

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

48.37

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

5.69

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

5.69

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.23

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

2.44

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.42

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.41

30211

  差旅费

1.53

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

21.01

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

17.13

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

17.13

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

7.42

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

2.08

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.32

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.56

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.50

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

8.08

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.34

 

 

 

人员经费合计

224.89

公用经费合计

43.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中国民主同盟郑州市委员会                                  2020年度                                     金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中国民主同盟郑州市委员会                                  2020年度                                     金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。






三部分  2020年度部门决算情况说明



















一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为294.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少57.48万元,下降16.35%。主要原因是在职人员退休和抚恤金减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计293.36万元,其中:财政拨款收入293.36万元,占100%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计293.36万元,其中:基本支出268.36万元,占91.48%;项目支出25万元,占8.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为294.04万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少57.48万元,下降19.55%。主要原因是在职人员退休和抚恤金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出293.36万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.48万元,下降16.38%。主要原因是减少在职人员退休和抚恤金减少

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出293.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出213.93万元,占72.92%;社会保障和就业支出(类)53.74万元,占18.32%;卫生健康支出(类)6.25万元,占2.13%;住房保障支出(类)19.45万元,占 6.63%

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.36万元,支出决算为293.36万元,完成年初预算的123.08%。决算数与年初预算数差异的主要原因是增加人员经费及社保和住房公积金。其中:

1一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为120.61万元,支出决算为188.59万元,完成年初预算156.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费及社保和住房公积金。

2一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

3一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为50万元,支出决算为25万元,完成年初预算的50%算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩培训费

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为6.78万元,支出决算为17.13万元,完成年初预算的252.65%算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整和退休人员增加。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.32万元,支出决算为36.61万元,完成年初预算的90.80%算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.58万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的94.98%算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗基数调整。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.74万元,支出决算为19.45万元,完成年初预算的141.56%算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出268.36万元。其中:

人员经费224.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;

公用经费43.47万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成预算的100%2020年度三公经费支出决算数与预算数差异。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.50万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成预算的100%。决算数与预算数存在差异。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.50万元。主要用于公务车的车辆保险及维修费2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

中国民主同盟郑州市委员会2020年度绩效管理工作开展情况说明

1、党派工作经费:中国民主同盟郑州市委员会通过编制预算绩效计划,严格按照预算绩效计划实施,进行有效的监督,健全财务管理制度,规范使用资金,完备合同管理,把控项目质量,健全项目管理制度,积极进行调研考察活动,提出合理化建议,对社会产生积极作用,提案议案对政府和民生产生的作用合理化建议,健全长效管理机制,形成信息并发布网站;

2、党派专项培训费:中国民主同盟郑州市委员会通过编制预算绩效计划,严格按照预算绩效计划实施,进行有效的监督,健全财务管理制度,规范使用资金,完备合同管理,把控项目质量,健全项目管理制度,举办骨干培训班和新盟员培训班,邀请专家教授进行系统授课,保证培训质量,根据盟员实际情况分类培训,参加培训人员满意度较高,健全长效管理机制,在门户网站上进行报道。

(二)部门整体绩效自评结果

2020年度中国民主同盟郑州市委员会整体绩效自评得分为100分,部门整体绩效自评报告见附件。

(三)项目绩效自评结果

中国民主同盟郑州市委员会2020年度2个项目支出绩效进行了自评,项目支出绩效自评平均得分为100分,其中:自评结果2个为优,0个为良,0个为中,0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(四)项目支出绩效部门评价结果

中国民主同盟郑州市委员会2020年度党派工作经费党派专项培训费项目支出绩效进行了部门评价,其中:党派工作经费项目绩效部门评价得分为100分,党派专项培训费项目绩效部门评价得分为100分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为43.96万元,支出决算为43.47万元,完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员退休,其他交通费用减少

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5.69万元,其中:政府采购货物支出5.69万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。






第四部分  名词解释




















一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除财政拨款收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、三公经费:纳入同级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。





 

 

财政项目支出绩效自评价报告

 

 

 

 

 

 


项目名称:党派工作经费

项目单位:中国民主同盟郑州市委员会机关

主管部门:中国民主同盟郑州市委员会

 

 

2021年01月


目录

一、项目的基本情况  PAGEREF _Toc62028003 h 3

(一)项目概况  PAGEREF _Toc62028004 h 3

(二)资金安排和使用情况  PAGEREF _Toc62028005 h 3

(三)项目绩效目标  PAGEREF _Toc62028006 h 5

(四)项目实施计划  PAGEREF _Toc62028007 h 6

二、项目绩效情况分析  PAGEREF _Toc62028008 h 6

(一)绩效目标完成的指标  PAGEREF _Toc62028009 h 6

(二)没有完成绩效目标的指标  PAGEREF _Toc62028010 h 7

(三)未完成绩效目标指标原因解释  PAGEREF _Toc62028011 h 7

三、改进建议  PAGEREF _Toc62028012 h 7

(一)对 项 目 管 理及实施的建议  PAGEREF _Toc62028013 h 7

(二)对 完 善 制 度 保 障 的 建议  PAGEREF _Toc62028014 h 7

(三)对以后年度项目预算安排的建议  PAGEREF _Toc62028015 h 7

(四)备注  PAGEREF _Toc62028016 h 7

附表1.自评价评分附件表  PAGEREF _Toc62028017 h 7


一、项目的基本情况

(一)项目概况

组织盟内人大代表、政协委员、盟市委委员、提案委员、骨干盟员进行考察调研、提案研讨论证,完成主要包括盟省委立项和委托课题、市委出题、政协全会发言和集体提案、政协常委会大会发言等;围绕上级盟组织的“烛光行动”、“黄丝带帮扶活动”及脱贫攻坚民主监督。


(二)资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

 

项目

行次

合计

财政资金

其他资金

小计

中央级

市级

区县级

乡镇级

小计

单位自筹

银行贷款等

社会资本

预算安排

(1)

200000

200000

 

200000

 

 

0

 

 

 

项目实际投入

(2)

200000

200000

 

200000

 

 

0

 

 

 

资金到位

(3)

200000

200000

 

200000

 

 

0

 

 

 

实际支出

(4)

200000

200000

 

200000

 

 

0

 

 

 

资金结余

(5)=(3)-(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

预算执行率(%)

(6)=(3)/(1)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

资金到位率(%)

(7)=(3)/(2)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

资金实际支出率(%)

(8)=(4)/(3)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0


2. 资金使用情况


项目支出内容

资金情况(单位:元)

财政资金专款专用数

合计

财政资金支出数

其他资金支出数

合计

200000

200000

0

0

办公费

30000

30000

 

0

差旅费

130000

130000

 

0

委托业务费

40000

40000

 

0



(三)项目绩效目标

1. 项目总目标

依据市委统战部、市政协全会及常委会每年布置的专项课题课题,以及本单位年度工作目标任务的要求,开展参政议政调研提出较高质量的提案议案,提升建言献策水平的目的,积极发挥参政党的作用,助推我市经济社会发展,为加快国家中心城市建设贡献力量。完成2个以上重点调研课题,2个以上提案。

开展脱贫攻坚民主监督活动,服务乡村振兴。开展烛光活动,促进城乡教育均衡的发展,提升乡村教育教学水平。



2. 项目年度绩效目标

    依据市委统战部、市政协全会及常委会每年布置的专项课题课题,以及本单位年度工作目标任务的要求,开展参政议政调研提出较高质量的提案议案,提升建言献策水平的目的,积极发挥参政党的作用,助推我市经济社会发展,为加快国家中心城市建设贡献力量。完成2个以上重点调研课题,2个以上提案。

开展脱贫攻坚民主监督活动,服务乡村振兴。开展烛光活动,促进城乡教育均衡的发展,提升乡村教育教学水平。



(四)项目实施计划

按照工作计划至6月底完成60%,至9月底完成80%11月底执行完毕。


二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:党派工作经费项目绩效自评价结果为:总得分100.00分,属于"优秀"


(一)绩效目标完成的指标

预算执行率;预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;合同管理完备性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;进行调研考察活动次数;活动计划完成率;提出合理化建议,对社会产生的作用;提案议案对政府和民生产生的作用合理化建议满意;长效管理机制健全性;形成信息发布网站;


(二)没有完成绩效目标的指标

(三)未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一)对 项 目 管 理及实施的建议

严格按照相关规定进行支出。


(二)对 完 善 制 度 保 障 的 建议

继续完善单位相关制度,提高工作质量。


(三)对以后年度项目预算安排的建议

根据实际情况进行项目开展工作。


(四)备注

附表1.自评价评分附件表

附表1.自评价评分附件表

一级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

评分结果

评分标准

数据来源及支持材料(附件)

复核业绩值

复核得分

复核说明

备注

投入和管理目标

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算执行率

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止

党派工作经费绩效表;党派工作经费支付明细表

 

 

 

 

 

预算编制合理性

2.22

合理

 

2.22

具备要素130%权重分,具备要素230%权重分,具备要素340%权重分。

党派工作经费绩效表

 

 

 

 

 

预算资金到位情况

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。

党派工作经费绩效表;党派工作经费支付明细表

 

 

 

 

 

 

6.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务管理制度健全性

2.22

健全

往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度

2.22

具备要素150%,其余要素每符合一项增加6.25%

单位内控制度;收支管理内部控制制度;预算管理内部控制度;国有资产管理内部控制制度;分级授权相关制度;政府采购管理内部控制制度

 

 

 

 

 

资金使用规范性

2.22

合规

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续

2.22

具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。

预算管理内部控制制度;党派工作经费绩效表;收支管理内部控制制度;党派工作经费支付明细表

 

 

 

 

 

财务监控有效性

2.22

有效

已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况

2.22

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。

单位内控制度;党派工作经费绩效表;党派工作经费支付明细表

 

 

 

 

 

 

6.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同管理完备性

2.22

完备

合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行

2.22

具备要素1~86.25%,具备要素950%

合同管理制度

 

 

 

 

 

项目质量可控性

2.22

可控

已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用

2.22

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止

党派工作经费绩效表;2020年盟市委社情民意信息被采用情况

 

 

 

 

 

项目管理制度健全性

2.24

健全

项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案

2.24

具备要素150%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。

建设项目业务控制制度

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出目标

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

进行调研考察活动次数

20

2

14

20.0

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

关于开展脱贫攻坚民主监督调研;关于开展送文化下基层调研;开展黄河流域生态问题调研;打造黄河文化旅游精品调研;赴民盟宁波市委调研;赴民盟常州市委调研;赴民盟杭州市委调研;赴民盟深圳市委调研;赴民盟濮阳市委调研;赴民盟爱心工作站湛江小学复学复课调研;赴民盟苏州市委调研;赴民盟鹤壁市委调研;赴荥阳发挥在那农村电商助力乡村振兴调研;赴金华市调研数字经济发展情况

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活动计划完成率

20

100%

100%

20.0

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

关于开展脱贫攻坚民主监督调研;关于开展送文化下基层调研;开展黄河流域生态问题调研;打造黄河文化旅游精品调研;赴民盟宁波市委调研;赴民盟常州市委调研;赴民盟杭州市委调研;赴民盟深圳市委调研;赴民盟濮阳市委调研;赴民盟爱心工作站湛江小学复学复课调研;赴民盟苏州市委调研;赴民盟鹤壁市委调研;赴荥阳发挥在那农村电商助力乡村振兴调研;赴金华市调研数字经济发展情况

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

效果目标

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出合理化建议,对社会产生的作用

15

合理

合理

15.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0

2020年盟市委社情民意信息被采用情况

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案议案对政府和民生产生的作用合理化建议满意

15

85%

90%

15.0

超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

2020年盟市委社情民意信息被采用情况

 

 

 

 

影响力目标

 

10

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长效管理机制健全性

5

健全

健全

5.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0

党派工作经费绩效表;单位内控制度

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形成信息发布网站

5

采用

采用

5.0

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

信息发布网站截图

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

总计

 

100

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

评价等级

 

0

 

 

优秀

 

 

 

 

 

 



 

 

 

财政项目支出绩效自评价报告

 

 

 

 

 

 


项目名称:党派专项培训费

项目单位:中国民主同盟郑州市委员会机关

主管部门:中国民主同盟郑州市委员会

 

 

2021年01月


目录

一、项目的基本情况  PAGEREF _Toc62028301 h 3

(一)项目概况  PAGEREF _Toc62028302 h 3

(二)资金安排和使用情况  PAGEREF _Toc62028303 h 3

(三)项目绩效目标  PAGEREF _Toc62028304 h 4

(四)项目实施计划  PAGEREF _Toc62028305 h 5

二、项目绩效情况分析  PAGEREF _Toc62028306 h 5

(一)绩效目标完成的指标  PAGEREF _Toc62028307 h 5

(二)没有完成绩效目标的指标  PAGEREF _Toc62028308 h 6

(三)未完成绩效目标指标原因解释  PAGEREF _Toc62028309 h 6

三、改进建议  PAGEREF _Toc62028310 h 6

(一)对 项 目 管 理及实施的建议  PAGEREF _Toc62028311 h 6

(二)对 完 善 制 度 保 障 的 建议  PAGEREF _Toc62028312 h 6

(三)对以后年度项目预算安排的建议  PAGEREF _Toc62028313 h 6

(四)备注  PAGEREF _Toc62028314 h 7

附表1.自评价评分附件表  PAGEREF _Toc62028315 h 7


一、项目的基本情况

(一)项目概况

组织盟内人大代表、政协委员、市委委员、提案委员、基层支部委员、骨干党员、新盟员进行政策、业务和参政议政能力的学习培训,提高参政议政能力。


(二)资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

 

项目

行次

合计

财政资金

其他资金

小计

中央级

市级

区县级

乡镇级

小计

单位自筹

银行贷款等

社会资本

预算安排

(1)

0

0

 

 

 

 

0

 

 

 

项目实际投入

(2)

50000

50000

 

50000

 

 

0

 

 

 

资金到位

(3)

50000

50000

 

50000

 

 

0

 

 

 

实际支出

(4)

50000

50000

 

50000

 

 

0

 

 

 

资金结余

(5)=(3)-(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

预算执行率(%)

(6)=(3)/(1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

资金到位率(%)

(7)=(3)/(2)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

资金实际支出率(%)

(8)=(4)/(3)

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0


2. 资金使用情况


项目支出内容

资金情况(单位:元)

财政资金专款专用数

合计

财政资金支出数

其他资金支出数

合计

50000

50000

0

0

培训费

50000

50000

 

 



(三)项目绩效目标

1. 项目总目标

培训起到应有的效果。


2. 项目年度绩效目标

年内举办两次培训班



(四)项目实施计划


上半年度举办一次培训班,完成计划的60%以上,下半年度举办一次培训班,完成计划的100%


二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:党派专项培训费项目绩效自评价结果为:总得分100.00分,属于"优秀"


(一)绩效目标完成的指标

预算执行率;预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;合同管理完备性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;骨干培训班和新盟员培训班;邀请专家教授进行系统授课,保证培训质量;根据盟员实际情况分类培训;参加培训人员满意度;长效管理机制健全性;在门户网站上进行报道;


(二)没有完成绩效目标的指标

(三)未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一)对 项 目 管 理及实施的建议

严格按照相关规定进行支出。


(二)对 完 善 制 度 保 障 的 建议

继续完善单位相关制度,提高工作质量。


(三)对以后年度项目预算安排的建议

根据实际情况进行项目开展工作。


(四)备注

附表1.自评价评分附件表

附表1.自评价评分附件表

一级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

评分结果

评分标准

数据来源及支持材料(附件)

复核业绩值

复核得分

复核说明

备注

投入和管理目标

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算执行率

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止

党派培训费绩效表;参政议政培训合同;理想信念教育培训合同;《十届省委常委会第163次会议材料 省政府关于压减非急需非刚性支出意见的汇报;民盟压缩经费表;党派培训费支付明细表

 

 

 

 

 

预算编制合理性

2.22

合理

子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源

2.22

具备要素130%权重分,具备要素230%权重分,具备要素340%权重分。

党派培训费绩效表

 

 

 

 

 

预算资金到位情况

2.22

100%

100%

2.22

业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。

党派培训费绩效表;党派培训费支付明细表

 

 

 

 

 

 

6.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务管理制度健全性

2.22

健全

往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度

2.22

具备要素150%,其余要素每符合一项增加6.25%

分级授权相关制度;合同管理制度;国有资产管理内部控制制度;政府采购管理内部控制制度;单位内控制度;收支管理内部控制制度;预算管理内部控制度

 

 

 

 

 

资金使用规范性

2.22

合规

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续

2.22

具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。

分级授权相关制度;国有资产管理内部控制制度;单位内控制度;收支管理内部控制制度;合同管理制度;政府采购管理内部控制制度;党派培训费支付明细表

 

 

 

 

 

财务监控有效性

2.22

有效

已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况

2.22

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。

党派培训费绩效表;单位内控制度;收支管理内部控制制度;国有资产管理内部控制制度;政府采购管理内部控制制度;党派培训费支付明细表

 

 

 

 

 

 

6.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同管理完备性

2.22

完备

合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行

2.22

具备要素1~86.25%,具备要素950%

合同管理制度;参政议政培训合同;理想信念教育培训合同

 

 

 

 

 

项目质量可控性

2.22

可控

已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用

2.22

业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止

党派培训费绩效表;理想信念教育培训满意度及报道;参政议政培训满意度及报道

 

 

 

 

 

项目管理制度健全性

2.24

健全

项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案

2.24

具备要素150%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。

建设项目业务控制制度

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出目标

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨干培训班和新盟员培训班

13.33

2

2

13.33

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

参政议政培训合同;理想信念教育培训合同

 

 

 

 

 

 

13.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邀请专家教授进行系统授课,保证培训质量

13.33

2

2

13.33

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

参政议政培训合同;理想信念教育培训合同;参政议政培训满意度及报道;理想信念教育培训满意度及报道

 

 

 

 

 

 

13.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据盟员实际情况分类培训

13.34

1

2

13.34

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

参政议政培训合同;理想信念教育培训合同;参政议政培训满意度及报道;理想信念教育培训满意度及报道

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效果目标

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加培训人员满意度

30

85

90

30.0

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

参政议政培训满意度及报道;理想信念教育培训满意度及报道

 

 

 

 

影响力目标

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长效管理机制健全性

5

健全

健全

5.0

达到或符合标准时得满分,未达到标准得0

分级授权相关制度;单位内控制度;收支管理内部控制制度;国有资产管理内部控制制度;政府采购管理内部控制制度;预算管理内部控制制度

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在门户网站上进行报道

5

2

2

5.0

超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

参政议政培训满意度及报道;理想信念教育培训满意度及报道

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

总计

 

100

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

评价等级

 

0

 

 

优秀

 

 

 

 

 

 


 




中国民主同盟郑州市委员会

部门整体绩效自评报告

 

一、基本情况

(一)部门年度总目标及主要任务。

我单位2020年度总目标:一是围绕全面建设小康社会的奋斗目标,以促进发展为第一要务,充分发挥民盟界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动;二是对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展参政议政调研活动,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用;三是在推进我国的现代化建设,助力脱贫攻坚行动计划,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

我单位2020年度主要任务:一是保障机关工作运转,完成上级部门布置的各项工作任务和活动;二是开展参政议政调研,完成人大、政协两会提案和发言;三是助力脱贫攻坚行动计划,搞好社会服务工作;四是对盟员骨干代表委员进行培训。

(二)部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性、预算执行率六个方面设定整体绩效目标与一级绩效指标。一级指标下面细分二级指标,二级指标下面细分三级指标,每个指标设定指标值与指标说明,细化考核,并且每个指标设置相应的分值,积极促进绩效目标保质保量完成。 一级指标分值分别为:履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标13分、服务满意指标6分、可持续性指标11分、预算执行率10分。二级指标与三级指标内容与分值详见报告附表。

二、绩效自评工作开展情况

接到郑州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作通知后,我单位高度重视,积极学习郑财绩【2020】11号文件精神,认真收集相关佐证资料,资料来源为单位各处室。

三、综合评价结论

我单位经过收集资料,比对各项指标及指标要求,得分为履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标13分、服务满意指标6分、可持续性指标11分、预算执行率10分,合计100分。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

我单位2020年总预算金额238.36万元,因落实国家政策及新冠肺炎影响调整预算数为239.36万元,资金已全部到位,并且专款专用,预算执行数为239.36万元,执行率达到100%。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.履职效能情况分析

我单位工作目标已全部完成,目标依据充分,工作目标合理,目标管理有效。

我单位整体工作已全部完成,执行运转经费35.1万元,执行率100%,保障机关工作运转,完成上级部门布置的各项工作任务和活动;开展参政议政调研,完成人大、政协两会提案和发言;助力脱贫攻坚行动计划,搞好社会服务工作;对盟员骨干代表委员进行培训两次,提高盟员参政议政能力。

我单位重点工作履行情况为参政议政提案完成率100%,社会服务计划完成率100%,盟员骨干代表委员培训计划完成率100%。

我单位部门目标实现情况为参政议政提案完成率100%,社会服务计划完成率100%,盟员骨干代表委员培训计划完成率100%。

2.管理效率情况分析

我单位预算管理情况为预算编制完整,专项资金细化率100%,预算执行率100%,预算调整率0.00%,结转结余变动率0.00%,部门决算编报已按照相关编审要求报送、部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求,项目库管理完整性为100%,国库集中支付合规。

我单位收支管理情况为财政拨款收入管理符合事业单位财务规则的有关规定,基本支出和项目支出符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

我单位财务管理情况为财务管理制度完备,资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定,部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,对预算管理工作起到很好的支撑作用;银行账户管理规范,财政专户的资金按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况;政府采购执行率100%,资金使用符合政府采购的程序和流程,符合公务卡结算相关制度和规定,采购机关根据行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;内控制度有效,已建立健全的收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、国有资产管理内部控制制度、建设项目业务控制制度、合同管理制度,上述制度已执行到位有效。

我单位资产管理情况为资产管理规范,资产保存完整,定期对固定资产进行清查,无因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况,不存在超标准配置资产,资产使用规范,不存在未经批准擅自出租、出借资产行为,资产处置规范不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为,固定资产利用率达到100%。

我单位基础管理情况为信息化建设有效,管理制度建设有效。

3.运行成本控制情况分析

我单位成本控制成效情况为在职人员经费变动率为-14.54%,主要原因为2020年4月有一位人员退休;离退休人员经费变动率为-59.9%,主要原因2019年一位离休人员病逝;人均公用经费变动率-19.62%,主要原因是财政压缩公用经费;“三公经费”变动率为0.00%,厉行节约支出变动率为0.00%,总体成本节约率为0.00%。

4.服务满意度指标完成情况分析

我单位服务对象满意度为满意;利益相关方满意度为满意;监督部门满意度为满意。

5.可持续性影响情况分析

我单位可持续性影响情况为培训计划执行率100%,高级职称人才比重11%,硕士和博士人才数量为4人。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位无绩效目标未完成情况,今后继续努力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按照财政的要求在规定的时间内进行自评结果的公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位将按照财政要求进行自评工作。

八、其他需要说明的问题

无。



附件:部门整体绩效自评表



附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体绩效自评表

2020年度)

             

 

 

 

 

填表人及联系方式:

段玉宁61783118

部门(单位)名称

中国民主同盟郑州市委员会

自评得分

100

自评结果

优秀

预算情况

 

 

年初数(万元)

调整预算数
(万元)

预算执行数
(万元)

分值

预算执行率

得分

部门预算总额

 238.36

 293.36

 293.36

10

100.00%

10

资金来源

财政性资金

 238.36

 293.36

 293.36

100.00%

其他资金

 -   

 -   

 -   

 

资金结构

基本支出

 188.36

 268.36

 268.36

100.00%

项目支出

 50.00

 25.00

 25.00

100.00%

 

预期目标

实际完成情况

年度
总体
目标

目标名称

主要内容

目标完成情况

目标1:

围绕全面建设小康社会的奋斗目标,以促进发展为第一要务,充分发挥民盟界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动

已完成

目标2:

针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展参政议政调研活动,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用

已完成

目标3:

在推进我国的现代化建设,助力脱贫攻坚行动计划,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献

已完成

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算资金
(万元)

其中:财政资金(万元)

任务完成情况

预算执行数
(万元)

其中:财政资金(万元)

预算执行率

任务1:

保障机关工作运转,完成上级部门布置的各项工作任务和活动。

35.1

35.1

已完成

35.1

35.1

100.00%

任务2:

开展参政议政调研,完成人大、政协两会提案和发言。

17

17

已完成

17

17

100.00%

任务3:

助力脱贫攻坚行动计划,搞好社会服务工作

3

3

已完成

3

3

100.00%

任务4:

对盟员骨干代表委员进行培训

5

5

已完成

5

5

100.00%

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标说明

实际完成值

分值

得分

未完成原因分析

履职效能

工作目标管理情况

目标依据充分性

充分

部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。

目标依据充分

3.5

3.5

 

工作目标合理性

合理

部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。

工作目标合理

3.5

3.5

 

目标管理有效性

有效

部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。

目标管理有效

3.5

3.5

 

整体工作完成

总体工作完成率

100%

总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。

100%

3.5

3.5

 

牵头单位工作完成率

承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。

已完成

0

0

 

重点工作履行

参政议政提案完成率

100%

反映本部门负责的参政议政提案进展情况。

100%

3.5

3.5

 

社会服务计划完成率

100%

反映本部门负责的社会服务计划进展情况。

100%

3.5

3.5

 

盟员骨干代表委员培训

100%

反映本部门负责的盟员骨干代表委员培训进展情况。

100%

3.5

3.5

 

部门目标实现

参政议政提案完成率

100%

反映本部门负责的参政议政提案进展情况。

100%

3.5

3.5

 

社会服务计划完成率

100%

反映本部门负责的社会服务计划进展情况。

100%

3.5

3.5

 

盟员骨干代表委员培训

100%

反映本部门负责的盟员骨干代表委员培训进展情况。

100%

3.5

3.5

 

管理效率

预算管理

预算编制完整性

完整

①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;
②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。

完整

2

2

 

专项资金细化率

100%

专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100%。

100%

2

2

 

预算执行率

100%

预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。
其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

100%

10

10

 

预算调整率

0

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

0

1

1

 

结转结余变动率

0

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

0

1

1

 

部门决算编报质量

符合

①是否按照相关编审要求报送;
②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

符合

1

1

 

项目库管理完整性

100%

项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。

100%

1

1

 

国库集中支付合规性

100%

国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。

100%

2

2

 

收支管理

收入管理规范性

规范

财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。

规范

2

2

 

支出管理规范性

规范

基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

规范

2

2

 

财务管理

财务管理制度的完备性

完备

①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;
②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;
③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。

完备

2

2

 

银行账户管理规范性

规范

财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

规范

1

1

 

政府采购执行率

100%

①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;
②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

100%

2

2

 

内控制度有效性

有效

①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;
②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;
③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;
④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;
⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等;
⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度。
⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

有效

1

1

 

资产管理

资产管理规范性

规范

①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;
②是否存在超标准配置资产;
③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;
④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

规范

1

1

 

部门固定资产利用率

100%

计算公式:
部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%

100%

1

1

 

基础管理

信息化建设成效

有效

反映信息化建设情况。

有效

1

1

 

管理制度建设成效

有效

反映管理制度建设情况。

有效

2

2

 

运行成本

成本控制成效

在职人员经费变动率

0%

计算公式:
①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) /上年度在职人员经费]×100%。
②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) /上年度离退休人员经费]×100%。

-14.54%

3

3

 

离退休人员经费变动率

-7.16%

-59.90%

3

3

 

人均公用经费变动率

-14%

计算公式:
①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%。
人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。
③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) /上年度厉行节约总额]×100%。

-19.62%

3

3

 

“三公经费”变动率

0

0.00%

1

1

 

厉行节约支出变动率

0

0

0

0

 

总体成本节约率

0

成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 )

0

3

3

 

服务满意

服务对象满意

群众满意度

满意

数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。

满意

2

2

 

对口部门满意度

满意

满意

1

1

 

利益相关方满意

企业满意度

数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。

0

0

 

社会组织满意度

满意

满意

2

2

 

监督部门满意

外部监督部门满意度

满意

数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。

满意

1

1

 

可持续性

体制机制改革情况

重要改革事项1

分项具体列示本部门体制机制改革情况。

0

0

 

重要改革事项2

0

0

 

创新能力

重点创新事项1

分项具体列示本部门创新事项情况。

0

0

 

重点创新事项2

0

0

 

人才支撑

高层次领军人才

反映人才情况

0

0

 

培训计划执行率

100%

反映培训情况

100%

4

4

 

高级职称人才比重

11%

高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。

11%

3

3

 

硕士和博士人才数量

3

反映人才情况

4

4

4

 

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,计该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类,分别是:90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

 


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